Nota Empenho CCor;Núm. Processo NE CCor;Contrato ou NE;Observação Doc CCor;CNPJ;Favorecido NE Ccor;DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO);DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO);DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
070025000012019NE000029;8,28569E+16;16CT0042 ; SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2016. TERMO ADITIVO Nº 01.;110245;FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.;28.579,60;28.579,60;28.579,60
070025000012019NE000032;8,67653E+16;2019NE32;" CONTRATACAO DO CURSO ONLINE ""NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL"",   PARACAPACITACAO DA SERVIDORA DO TRE-DF SANDRA REGINA DA FONSECA PAULINO. O PROJETOBASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.";3,36417E+13;FUNDACAO GETULIO VARGAS;966;966;966
070025000012019NE000033;9,18496E+16;19CT0001 ; AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 1/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;5,80898E+12;VANESSA CORREA DA ROCHA;6.750,00;6.750,00;6.750,00
070025000012019NE000034;1,12512E+15;2019NE34;SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS.;40010090134;ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA;200;200;200
070025000012019NE000035;2,17639E+16;15CR0012 ; FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO - DRS PLENARIO COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 -  APOSTILAMENTONº 03 - TERMO ADITIVO Nº 03. EXERCICIOS ANTERIORES.;1,27633E+12;KENTA INFORMATICA SA;724,48;724,48;724,48
070025000012019NE000036;5,16093E+16;14CT0004 ;SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRE-DF. CONTRATO Nº 04/2014. TERMO ADITIVO Nº 04.;1,43362E+13;RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA;612;612;612
070025000012019NE000037;2,17639E+16;15CR0012 ; FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO - DRS PLENARIO COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 -  APOSTILAMENTONº 03 - TERMO ADITIVO Nº 03.;1,27633E+12;KENTA INFORMATICA SA;38.997,41;38.997,41;38.997,41
070025000012019NE000038;4,6179E+16;16CT0059 ; SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 59/2016. TERMO ADITIVO Nº 02.;1,08651E+13;BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA;4.200,00;4.200,00;4.200,00
070025000012019NE000039;9,2652E+14;15CT0029 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.CONTRATO Nº 29/2015.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 03.;8,1486E+11;ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA;1.694,71;1.694,71;1.694,71
070025000012019NE000040;1,67063E+16;15CT0020 ; CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS    (SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS). CONTRATO Nº 20/2015. TERMO ADITIVO Nº 03.   EXERCICIOS ANTERIORES.;3,40283E+13;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;2.500,12;2.500,12;2.500,12
070025000012019NE000041;1,67063E+16;15CT0020 ;CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS    (SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS). CONTRATO Nº 20/2015. TERMO ADITIVO Nº 03.;3,40283E+13;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;18.631,79;18.631,79;18.631,79
070025000012019NE000042;4,38981E+16;18CT0002 ; SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA.                 CONTRATO Nº 02/2018. CAPACITACAO.;5,91754E+12;DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA;25.942,18;25.942,18;25.942,18
070025000012019NE000043;4,38981E+16;18CT0002 ; SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA.                 CONTRATO Nº 02/2018. SERVIDORES.;5,91754E+12;DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA;35.339,10;35.339,10;35.339,10
070025000012019NE000044;4,38981E+16;18CT0002 ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA.                 CONTRATO Nº 02/2018. MEMBROS.;5,91754E+12;DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA;18.381,38;18.381,38;18.381,38
070025000012019NE000045;3,93368E+16;15CT0006 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SIS-TEMAS DE INFORMACAO - PREGAO ELETRONICO TSE Nº 112/2014 - SRP.                CONTRATO N° 6/2015. TERMO ADITIVO Nº 4. APOSTILAMENTO Nº 3.;1,64473E+12;CTIS TECNOLOGIA S.A;462.246,18;462.246,18;462.246,18
070025000012019NE000046;3,4572E+14;19CT0005 ;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 5/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;2,82014E+13;GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI;8.420,00;8.420,00;8.420,00
070025000012019NE000050;4,18622E+16;2019NE50; FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017, GRUPOS 1, 2, 4, 5, 6 E 7.;1,10204E+13;MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS;1.995,82;1.995,82;1.995,82
070025000012019NE000053;6,42448E+16;17CT0005 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS  NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05/2017 (SERVICOS). TERMO ADITIVO Nº 01.;1,27422E+13;UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;149.252,40;149.252,40;149.252,40
070025000012019NE000056;6,21171E+16;18CT0052 ;FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), CONFORME CONTRATONº 52/2018.;1,53306E+13;GJ COMERCIO DE GLP LTDA;5.400,00;5.400,00;5.400,00
070025000012019NE000057;5,59596E+16;18CT0055 ; AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE CARIMBOS, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018.;7,26494E+13;HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;1.243,50;1.243,50;1.243,50
070025000012019NE000058;1,00034E+17;16CT0025  ;SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO-ESTAGIOSUPERVISIONADO);6,16008E+13;CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E;411.631,69;411.631,69;411.631,69
070025000012019NE000059;1,00233E+17;14CT0006 ;SERVICOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA EXTERNA. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. CONTRATO Nº 06/2014. APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 04.;5,28598E+12;AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA;51.975,74;49.648,47;49.648,47
070025000012019NE000060;1,00034E+17;16CT0025 ; SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (AUXILIO-TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO).;6,16008E+13;CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E;99.640,00;99.640,00;99.640,00
070025000012019NE000061;2,53412E+15;2019NE61;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO    ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.;70698000111;COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA;18.317,93;18.317,93;18.317,93
070025000012019NE000062;2,53412E+15;2019NE62; CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO  ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.;70698000111;COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA;1.952,19;1.952,19;1.952,19
070025000012019NE000066;2,17332E+15;2019NE66;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO.;70698000111;COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA;1.219.076,91;1.219.076,91;1.219.076,91
070025000012019NE000067;2,17332E+15;2019NE67; CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO.;70698000111;COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA;66.866,29;66.866,29;66.866,29
070025000012019NE000068;3,30545E+16;17CT0035 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE  ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 2.;8,74414E+12;G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;1.917.920,79;1.917.920,79;1.917.920,79
070025000012019NE000070;3,30545E+16;17CT0035 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - COPA E COZINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 2.;8,74414E+12;G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;318.898,20;318.898,20;318.898,20
070025000012019NE000071;2,57245E+16;18CT0044 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA COMUM, CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 44/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 20/2018.;5,02056E+12;BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA;9.763,85;9.626,09;9.626,09
070025000012019NE000074;3,28032E+16;17CT0049 ;SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS  VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.;2,12485E+13;AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI;11.451,57;11.451,57;11.451,57
070025000012019NE000075;3,28032E+16;17CT0049 ; AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.;2,12485E+13;AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI;43.440,24;43.440,24;43.440,24
070025000012019NE000076;3,28032E+16;17CT0049 ;AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.  EXERCICIOS ANTERIORES.;2,12485E+13;AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI;2.292,46;2.292,46;2.292,46
070025000012019NE000077;2,09845E+16;16CT0012 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAODE DADOS ENTRE O TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF,  CONFORMEPREGAO ELETRONICO Nº 11/16. CONTRATO Nº 12/16. TERMO ADITIVO Nº 01.;4,04325E+13;CLARO S.A.;595.276,99;595.276,99;595.276,99
070025000012019NE000078;2,09845E+16;16CT0013 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAODE DADOS ENTRE O TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF,  CONFORMEPREGAO ELETRONICO Nº 11/16. CONTRATO Nº 13/16. TERMO ADITIVO Nº 01.;2,55816E+12;TELEFONICA BRASIL S.A.;257.313,40;252.946,28;252.946,28
070025000012019NE000079;1,46041E+16;19CT0002 ; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORCO ESTRUTURAL DAS LAJES E RECONS  TRUCAO DAS PLATIBANDAS (ITEM 2) DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGO SUL.            CONTRATO Nº 2/2019 . PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018.;5,42067E+12;LINS ENGENHARIA LTDA - EPP;241.374,80;241.374,80;241.374,80
070025000012019NE000080;1,46041E+16;19CT0003 ; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACOES NO ESTACIONAMENTO (ITEM 1)  DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGO SUL.                                            CONTRATO Nº 3/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018.;5,55985E+12;CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI;358.143,63;358.143,63;358.143,63
070025000012019NE000081;3,50433E+16;18CT0033 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SOLIDOS URBA-NOS NAO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018. TERMO ADITIVO Nº 1.;2,715E+13;ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI;350;350;350
070025000012019NE000082;9,37972E+15;15CT0016 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16/2015.;115406;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A;2.843,50;2.843,50;2.843,50
070025000012019NE000084;6,92798E+16;19CT0007 ;AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE  DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº 7/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 25/2018.;2,88202E+13;A V SUPRIMENTOS EIRELI;3.885,00;3.885,00;3.885,00
070025000012019NE000085;3,33342E+15;19CT0009 ;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS.     CONTRATO Nº 9/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;2,44401E+13;SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI;4.445,14;4.445,14;4.445,14
070025000012019NE000088;1,21938E+16;17CT0010 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.        PREGAO ELETRONICO Nº 26/2016.TERMO ADITIVO Nº 03 AO  CONTRATO Nº 10/2017.;2,49211E+13;SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA;1.933.222,07;1.933.222,07;1.933.222,07
070025000012019NE000091;5,51336E+16;16CT0011 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORMECONTRATO Nº 11/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2015. TERMO ADITIVO Nº 02.;1,45176E+13;LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI;150.067,86;150.067,86;150.067,86
070025000012019NE000094;8,16725E+16;19CT0006 ;AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE  DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº 6/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 26/2018.;2,04111E+13;OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI;2.100,00;2.100,00;2.100,00
070025000012019NE000095;4,99779E+16;18CT0058 ; PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE PROTECAO EXTERNO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 58/2018.;5,14378E+12;CONSTRUTORA BENATO EIRELI;239.612,68;239.612,68;239.612,68
070025000012019NE000096;3,29942E+15;19CT0011 ;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 11/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018. ARP Nº 38/2018.;3,03888E+12;PLENA INFORMATICA LTDA;670;670;670
070025000012019NE000097;2,72294E+16;14CT0026 ; PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFI-   CIAIS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/14. CONTRATO Nº 26/2014. TERMO ADITIVO Nº 8.   APOSTILAMENTO Nº 1.;1,06603E+13;3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;121.458,45;121.458,45;114.348,11
070025000012019NE000101;8,46072E+15;16CT0019 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04.;1,43558E+13;ATLANTICO ENGENHARIA LTDA;41.931,51;41.931,51;41.931,51
070025000012019NE000102;4,81326E+16;18CT0032  ;  PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE  TERRESTRE DE PESSOAS, CONFORME O CONTRATO Nº 32/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2018.;2,4427E+13;SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE;515.299,96;515.299,96;515.299,96
070025000012019NE000108;4,53877E+16;18CT0011 ; SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO.   CONTRATO Nº 11/2018.;8,43869E+12;PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA;46.262,52;46.262,52;46.262,52
070025000012019NE000109;6,0262E+14;17CT0016 ; SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CON-DICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01.;1,11623E+13;R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI;66.118,58;66.118,58;66.118,58
070025000012019NE000113;1,11575E+16;18CT0035 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APA RELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/ 2018. CONTRATO Nº 35/2018. FORNECIMENTO DE PECAS.;1,11623E+13;R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI;2.894,84;2.894,84;2.894,84
070025000012019NE000115;8,46072E+15;16CT0019 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME  CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04.;1,43558E+13;ATLANTICO ENGENHARIA LTDA;414.691,20;414.691,20;414.691,20
070025000012019NE000116;7,6831E+16;2019NE116; AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX ARQUIVO). PE SRP Nº10/18. ARP Nº 20/18. O TERMO DE  REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;1,06929E+13;DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA;6.080,00;6.080,00;6.080,00
070025000012019NE000118;3,53808E+16;19CT0004 ;SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXAS D'AGUA / RESERVATORIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2018.;1,34983E+13;CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO;13.811,85;13.811,85;13.811,85
070025000012019NE000120;5,5042E+14;17CT0015 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS  ELEVADORES DO EDIF. SEDE DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 15/17. TERMO ADITIVO  Nº02. APOSTILAMENTO Nº 1.;2,63334E+12;ELEBRASIL ELEVADORES LTDA;24.109,84;24.109,84;24.109,84
070025000012019NE000123;1,11575E+16;18CT0035  ;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APA RELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/ 2018. CONTRATO Nº 35/2018.;1,11623E+13;R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI;40.712,96;40.712,96;40.712,96
070025000012019NE000126;2,50381E+16;16CT0007 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELE TRONICO Nº 03/2016. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 07/2016. APOSTILAMENTO Nº 1.;4,68945E+12;MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA;1.484.759,04;1.484.759,04;1.484.759,04
070025000012019NE000127;2,84558E+16;17CT0042 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, CHAVES ATS E QTA'S DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF,  CONFORME CONTRATO Nº 42/2017. TA Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01.;1,98973E+13;H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI;53.209,08;53.209,08;53.209,08
070025000012019NE000128;2,84558E+16;17CT0043 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E BANCOS DE BATERIAS DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF,  CONFORMECONTRATO Nº 43/2017. TA Nº 02. APOSTILAMENTO Nº 01.;2,64622E+13;ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E;122.947,68;122.947,68;122.947,68
070025000012019NE000129;4,39066E+16;18CT0015 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL.  PRE-GAO ELETRONICO Nº 05/2018. CONTRATO Nº 15/2018. TERMO ADITIVO Nº 02. APOSTILA-MENTO Nº 01.;1,29781E+13;PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA;115.715,88;114.808,68;114.808,68
070025000012019NE000130;8,79344E+16;2019NE130;"CONTRAT. DO CURSO  ""COMUNICACAO ASSERTIVA NAS RELACOES DE TRABALHO""P/ A CAPACITACAO DE 1 SERVIDOR(A) DO TRE-DF.  O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.";6,18257E+13;ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING;591,85;591,85;591,85
070025000012019NE000131;1,95119E+16;15CT0022 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA  ALEPH500. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 22/2015.;7,47587E+12;EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI;3.070,34;3.070,34;3.070,34
070025000012019NE000132;9,15869E+16;17CT0007 ; SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), CONF. CONTRATO Nº 07/2017.PREGAO ELETRONICO Nº 01/2017.;4,04325E+13;CLARO S.A.;13.500,00;10.568,86;10.568,86
070025000012019NE000133;6,28762E+15;16CT0008 ; PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS E BENS MOVEIS.           PREGAO ELETRONICO Nº 02/2016. CONTRATO Nº 08/2016. TERMO ADITIVO N° 03.;6,10742E+13;MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.;24.967,58;24.967,58;24.967,58
070025000012019NE000134;9,53802E+15;2019NE134; AQUIS.DE  MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA/HIGIENIZAO E COPA/COZINHA).ACRESCIMO DE 25% DAS NES Nº 132/2018, 314/2018, 380/2018 E 533/2018. ARP Nº 7/2018 E Nº 11/2018. PP Nº25/2017. O TR DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;1,68128E+13;ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO;13.832,35;13.832,35;13.832,35
070025000012019NE000135;8,46092E+16;19CT0010 ;SERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA, ENCADERNACAO EM ESPIRAL E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 10/2019.;8,97414E+12;J.R.P.A COPIADORA LTDA;273,1;273,1;273,1
070025000012019NE000136;8,28246E+16;19CT0012  ;  FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, CONFORME O CONTRATO Nº12/2019.;1,04326E+13;COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA;3.860,00;3.860,00;3.860,00
070025000012019NE000141;2,18132E+15;19CT0014 ; PRESTACAO  DOS SERVICOS  PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME O CONTRATO Nº 14/2019.;82024000137;COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL;155.132,65;155.132,65;155.132,65
070025000012019NE000145;5,05145E+16;18CT0048 ; PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADAPTACOES DO BALCAO DE MARMORE EXISTENTE NA RECEPCAO DO  EDIFICIO SEDE DO TRE/DF, DE ACORDO  COM O TERMOADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 48/2018.;5,42067E+12;LINS ENGENHARIA LTDA - EPP;5.500,00;5.500,00;5.500,00
070025000012019NE000149;9,18496E+16;19CT0016 ; AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 16/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;5,80898E+12;VANESSA CORREA DA ROCHA;6.960,00;6.960,00;6.960,00
070025000012019NE000150;4,38981E+16;18CT0002 ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA.                 CONTRATO Nº 02/2018. EXERCICIOS ANTERIORES.;5,91754E+12;DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA;5.056,48;5.056,48;5.056,48
070025000012019NE000151;4,53877E+16;18CT0011 ;SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO.   CONTRATO Nº 11/2018. TERMO ADITIVO Nº 01. FORNECIMENTO DE PECAS.;8,43869E+12;PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA;556,64;556,64;556,64
070025000012019NE000152;8,28683E+16;19CT0013 ;PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 13/2019.;1,43362E+13;RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA;8.812,00;8.812,00;8.812,00
070025000012019NE000155;7,18834E+16;17CT0006 ; SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE.  CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO Nº 10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO. TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 06/2017.;6,98484E+12;INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.;26.280,00;26.280,00;26.280,00
070025000012019NE000156;6,95214E+16;2019NE156; FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 1, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;5,43061E+11;UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA;4.989,50;4.989,50;4.989,50
070025000012019NE000157;6,95214E+16;2019NE157;FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 2, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;1,49112E+13;AMV FESTAS & EVENTOS LTDA;3.928,50;3.928,50;3.928,50
070025000012019NE000158;6,95214E+16;2019NE158; FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 3, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;5,14403E+12;FRP ALIMENTOS EIRELI;2.363,40;2.363,40;2.363,40
070025000012019NE000159;6,95214E+16;2019NE159;FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPOS 4, 5, 6 E 7,  CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;1,96002E+13;ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI;10.596,75;10.596,75;10.596,75
070025000012019NE000160;1,5181E+16;2019NE160;AQUISICAO DE KIT ESTOJO. ARP Nº 2/2019, PE Nº 36/2018. O TR DA CON TRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;7,96707E+11;B DO C CORDEIRO ELVEDOSA;5.400,00;5.400,00;5.400,00
070025000012019NE000161;1,54082E+15;14CT0003 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO SANITARIO E SERVICOS AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014.;82024000137;COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL;11.258,06;11.258,06;11.258,06
070025000012019NE000162;1,5147E+16;2019NE162; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISETAS E BONES). ARP Nº 1/2019,PE SRP Nº 36/2018.  O TR DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE,  INDEPENDENTEMENTE DETRANSCRICAO.;1,92923E+13;ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI;12.480,00;12.480,00;12.480,00
070025000012019NE000167;6,74515E+16;19CT0015 ; FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS  VEICULOS DO TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2019.;2,90328E+13;BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA;32.663,56;32.663,56;32.663,56
070025000012019NE000171;4,00962E+15;19CT0017 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS, CONFORME O CONTRATO Nº17/2019.;6,36142E+11;ELETROTECNICA COLUMBIA LTDA;1.860,00;1.860,00;1.860,00
070025000012019NE000177;6,75389E+16;19CT0018 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2019 E O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019.;3,67709E+13;BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA;373.457,70;373.457,70;373.457,70
070025000012019NE000178;4,34477E+16;17CT0062 ;SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, POR MEIO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E  EXTERNASDAS UNIDADES DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 62/2017.;1,34983E+13;CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO;11.285,58;11.285,58;11.285,58
070025000012019NE000181;1,49484E+16;2019NE181; PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA   DESTETRIBUNAL - EXERCICIO DE 2019.;9,24861E+12;SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA;597,22;597,22;597,22
070025000012019NE000182;1,49484E+16;2019NE182;TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS, TAXAS DE AUTORIZACAO ANUAL: PLACAS DE BRONZE E PLACAS VINCULADAS E TAXAS DE LICENCA DE UTILIZACAO ANUAL. EXERCICIO DE 2019.;4,75855E+11;DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL;3.309,20;3.309,20;3.309,20
070025000012019NE000188;1,11711E+16;2019NE188;" CONTRATACAO DO ""CURSO ASPECTOS CONTROVERSOS NA LEGISLACAO DE PESSOALNO SERVICO PUBLICO"",PARA A CAPACITACAO DE ATE 30 SERVIDORES DO TRE-DF.O PROJE-TO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.";30985706104;INACIO MAGALHAES FILHO;16.000,00;16.000,00;16.000,00
070025000012019NE000191;1,11711E+16;2019NE191;" CONTRIBUICAO PATRONAL DECORRENTE DO CURSO ""ASPECTOS CONTROVERSOS NALEGISLACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO"".MINISTRADO PELO PROFESSOR INACIO MA-GALHAES FILHO.";510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;3.200,00;3.200,00;3.200,00
070025000012019NE000194;4,22922E+16;18CT0042 ;FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº42/2018.;1,35441E+13;DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI;2.017,39;2.017,39;2.017,39
070025000012019NE000196;1,48265E+16;2019NE196;"PARTICIPACAO DA SERVIDORA KATIA DE SOUSA MOREIRA DE ARAUJO NO EVENTO ""1ºNUCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURIDICOS: CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCES SOS DE LICITACOES""- O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";7,77772E+12;MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA;3.980,00;3.980,00;3.980,00
070025000012019NE000198;4,32571E+16;18CT0003 ;CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRE-DFPREGAO ELETRONICO Nº 35/2017. CONTRATO N° 03/2018.;97626000168;BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA;6.198,64;6.198,64;6.198,64
070025000012019NE000208;5,74225E+16;19CT0020 ; SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,FATURAMENTO E DE AUDITORIA MEDICO-HOSPI-TALAR E PARAMEDICA. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2019. CONTRATO Nº 20/2019.;7,06148E+11;BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA;99.875,00;99.875,00;99.875,00
070025000012019NE000213;3,28122E+15;2019NE213; AQUISICAO E APLICACAO (ATO VACINAL) DE ATE 583 (QUINHENTAS E OITEN-OITENTA E TRES) DOSES DA VACINA CONTRA O VIRUS INFLUENZA - 2019, QUADRIVALENTE. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;2,21529E+12;CLINICA REABILITAR EIRELI;30.953,62;30.953,62;30.953,62
070025000012019NE000215;4,30631E+16;18CT0039 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS,CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 39/2018. PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS MPDG Nº 01/2018.;4,04325E+13;CLARO S.A.;45.297,76;41.286,01;41.286,01
070025000012019NE000220;1,74415E+16;2019NE220;" CURSO ""SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PASSO A PASSO NO COMPUTADOR"" PARA 3 (TRES) SERVIDORES. O PROJETO BASISO DAPRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.";6,01273E+12;ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO;8.700,00;8.700,00;8.700,00
070025000012019NE000225;1,83338E+16;2019NE225;" CURSO ""XV CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE RISCO"" PARA 2 (DOIS) SERVIDORES. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA  ESTA NOTA DE EMPENHO.";3,98099E+11;ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO;3.600,00;3.600,00;3.600,00
070025000012019NE000230;1,73383E+16;2019NE230;"CONTRATACAO DOS CURSOS ""DESENVOLVIMENTO DA COMPETENCIA INTERPESSOAL"" E ""ADMINISTRACAO DE  CONFLITOS NAS  ORGANIZACOES"" PARA ATE  30  SERVIDORES DO TRE-DF, CADA CURSO.O PROJETO BASISO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";2,78452E+11;IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA;26.100,00;26.100,00;26.100,00
070025000012019NE000232;2,10532E+16;2019NE232;"CONTRATACAO DO ""CURSO INEDITO PROJETO BASICO E  TERMO DE  REFERENCIA-INOVACAO E GESTAO"" PARA A CAPACITACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO TRE-DF. O  PROJETOBASISO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";7,14403E+11;ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA;3.290,00;3.290,00;3.290,00
070025000012019NE000243;3,95206E+16;2019NE243; FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, AO TREDF(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/18. ARP Nº 10/18.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRAT. INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT. DE TRANSCRICAO.;2,65175E+13;VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA;8.952,10;8.952,10;8.952,10
070025000012019NE000253;3,28032E+16;17CT0049 ;AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTEN-CIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO   N° 49/17.EXERCICIOS ANTERIORES.;2,12485E+13;AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI;2.391,74;2.391,74;2.391,74
070025000012019NE000254;1,67313E+16;19CT0019 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CENTRAL DE ALARME DE INCEN-DIO DO EDIFICIO ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 19/2019;3,01565E+12;TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP;32.500,00;32.500,00;32.500,00
070025000012019NE000259;9,18496E+16;19CT0021 ;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 21/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;5,80898E+12;VANESSA CORREA DA ROCHA;4.760,00;4.760,00;4.760,00
070025000012019NE000262;8,90212E+15;2019NE262;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE ARQUIVOS DESLIZANTESE SEUS RESPECTIVOS TRILHOS MECANICOS, MARCA NG-MAQUINAS E SISTEMAS  DE ARQUIVOLTDA. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,98924E+12;MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA;6.430,00;6.430,00;6.430,00
070025000012019NE000265;6,0262E+14;17CT0016  ;SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CON-DICIONADO TIPO  VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF.CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01. PECAS.;1,11623E+13;R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI;37.468,46;37.468,46;37.468,46
070025000012019NE000266;5,5145E+16;2019NE266;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO  (MATERIAIS DE EXPEDIENTE), CONF.ARP Nº 17/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.;1,08673E+13;BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI;4.041,36;4.041,36;4.041,36
070025000012019NE000273;2,99908E+16;2019NE273;"CONTRATACAO DO EVENTO ""ESTUDANDO E COMPREENDENDO  AS  NOVAS REGRAS DOCERIMONIAL"". PARA CAPACITACAO DE DOIS (DOIS) SERVIDORES DO  TRE-DF. O  PROJETOBASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";7,93364E+12;INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICACAO,;2.800,00;2.800,00;2.800,00
070025000012019NE000277;8,51242E+15;2019NE277;2019NECT - FORNECIMENTO DE KITS DE ELETRODOS, BATERIA DE LITIO PARA  DESFIBRI-LADOR PRIMEDIC E BATERIA INTERNA PARA USO EM PLACA-MAE DE DESFIBRILADOR HEART-SAVE AED M250. O TERMO  DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;3,31001E+13;E TAMUSSINO E CIA LTDA;4.077,00;4.077,00;4.077,00
070025000012019NE000280;8,51242E+15;2019NE280;SERVICO DE AFERICAO DE UM APARELHO HEARTSAVE AED-M,MODELO M-250,MARCA PRIMEDIC, FABRICANTE METRAX. O TERMO  DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAOINTEGRA ESTA NE.;3,31001E+13;E TAMUSSINO E CIA LTDA;500;500;500
070025000012019NE000287;2,33574E+16;2019NE287;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SCANNER KODAK, PERTENCENTE AO TRE-DF,CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUSANEXOS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;1,10156E+13;CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA;4.065,00;4.065,00;4.065,00
070025000012019NE000289;2,57971E+16;17CT0021 ; PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE ASSINATURA PARA DOIS ACESSOS AO SIS-TEMA BANCO DE PRECOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 21/2017. TERMO ADITIVO Nº 2.;7,79797E+12;NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA;15.980,00;15.980,00;15.980,00
070025000012019NE000292;3,22343E+16;2019NE292; MANUTENCAO E RECARGA DE 139 UNIDADES DE EXTINTORES  DE  INCENDIO. OPROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;1,77892E+12;GELSO ANTONIO LORENZI - EPP;4.155,00;4.155,00;4.155,00
070025000012019NE000293;3,24504E+16;2019NE293;"CONTRATACAO DO EVENTO ""CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO"". PARA CAPACITACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO  TRE-DF. O  PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";2,94192E+13;INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO;500;500;500
070025000012019NE000294;3,50496E+16;19CT0022 ; CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ELABORACAO DO MA-NUAL DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DO TRE-DF, VOLUME 2-GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22/2019.;2,01849E+13;INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA;36.000,00;36.000,00;36.000,00
070025000012019NE000298;7,61475E+16;19CT0024 ; SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES  ADMINISTRATIVAS.CONTRATO Nº 24/2019.;2,03218E+13;EWERTON DIAS SILVA 01772977195;3.640,00;3.640,00;3.640,00
070025000012019NE000299;7,61475E+16;19CT0024 ; SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES  ADMINISTRATIVAS.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS. CONTRATO Nº 24/2019.;2,03218E+13;EWERTON DIAS SILVA 01772977195;3.512,60;3.512,60;3.512,60
070025000012019NE000303;4,30779E+16;2019NE303;" INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO""EXECUCAO FISCAL DE MULTAS ELEITORAIS"".";42387590368;EDSON LIMA COSTA;5.569,92;5.569,92;5.569,92
070025000012019NE000305;4,37881E+16;2019NE305; FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARP Nº4/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019.  O TERMO DE REFERENCIA DESTA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;3,54138E+11;FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;9.864,00;9.864,00;9.864,00
070025000012019NE000307;4,40212E+16;2019NE307;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA ELIMPEZA/HIGIENIZAO). ARP Nº 5/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019. O  TERMO   DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,62109E+12;ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE;57.976,00;57.976,00;57.976,00
070025000012019NE000308;4,38136E+16;2019NE308; FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  DE CONSUMO - GENEROS  ALIMENTICIOS. ARPNº3/2019. PREGAO ELETRONICO  SRP Nº 03/2019.  O TERMO DE REFERENCIA DESTA CON-TRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,43061E+11;UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA;4.707,72;4.707,72;4.707,72
070025000012019NE000309;4,40734E+16;2019NE309; AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA ELIMPEZA/HIGIENIZACAO). ARP Nº 7/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019. O  TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;2,2906E+13;COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI;993,6;993,6;993,6
070025000012019NE000310;4,40564E+16;2019NE310; AQUISICAO DE MATERIAL  DE  CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 6/2019.PREGAO  ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;1,68128E+13;ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO;5.834,06;5.834,06;5.834,06
070025000012019NE000311;4,41256E+16;2019NE311; AQUISICAO DE MATERIAL  DE  CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 8/2019.PREGAO  ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;2,04252E+13;N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM;3.572,04;3.572,04;3.572,04
070025000012019NE000321;4,47921E+16;19CT0028 ;AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PARA PROCESSAMENTO  DE DADOS E ELETRICO EELETRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 28/2019.  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018.;1,24968E+13;PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA;1.597,60;1.597,60;1.597,60
070025000012019NE000322;3,75954E+16;19CT0026;CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA HISTORICA,CONFORME CONTRATO Nº 26/2019.;79096883500;ANE FERRARI RAMOS CAJADO;21.976,00;21.976,00;21.976,00
070025000012019NE000323;3,75954E+16;19CT0026 ;CONTRIBUICAO PATRONAL DECORRENTE DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARAREALIZACAO DE PESQUISA HISTORICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2019.;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;4.395,20;4.395,20;4.395,20
070025000012019NE000329;6,92798E+16;19CT0029 ; AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE  DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº29/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 25/2018.;2,88202E+13;A V SUPRIMENTOS EIRELI;9.068,26;9.068,26;9.068,26
070025000012019NE000338;3,78467E+16;2019NE338;INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSOSISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO-SEI.;2347071190;NATALIA DE LIMA SARAIVA;4.000,00;4.000,00;4.000,00
070025000012019NE000339;4,4264E+16;2019NE339;"CONTRATACAO DO""CURSO DE AVAL.PATRIMONIAL,REAVALIACAO E DEPRECIACAO DEBENS TANGIVEIS E RECONHECIMENTO DE BENS INTANGIVEIS""P/A CAPACITACAO DE 1 (UMA)SERVIDORA DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";6,01273E+12;ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO;2.290,00;2.290,00;2.290,00
070025000012019NE000343;2,08978E+16;2019NE343; AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE,TAMANHO A4, NA COR BRANCA. ARPNº 12/2019.PREGAO ELETRONICO Nº 104/2018-TSE. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRA-TACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;2,69764E+13;MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.;27.246,00;27.246,00;27.246,00
070025000012019NE000344;1,59094E+16;19CT0025 ; AQUISICAO DE UM IMPRESSOMETRO,DE ACORODO COM O CONTRATO Nº 25/2019.;2,87597E+13;ESPECIALISTA SOFTWARES EIRELI;9.450,96;9.450,96;9.450,96
070025000012019NE000345;1,59094E+16;19CT0025 ; SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA UMA LICENCA DE IMPRESSOMETRO,DEACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2019.;2,87597E+13;ESPECIALISTA SOFTWARES EIRELI;1.205,60;1.205,60;1.205,60
070025000012019NE000346;1,65759E+16;19CT0030 ;SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIOSEDE DO TRE-DF(AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019. CON-TRATO Nº 30/2019.;9,03478E+13;THYSSENKRUPP ELEVADORES SA;1.022.082,47;1.022.082,47;1.022.082,47
070025000012019NE000347;1,65759E+16;19CT0030 ;SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIODO TRE-DF(SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019.CONTRATO Nº 30/2019.;9,03478E+13;THYSSENKRUPP ELEVADORES SA;463.917,53;463.917,53;463.917,53
070025000012019NE000350;2,31095E+16;19CT0027 ; FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.(MATERIAL DE CON- SUMO).;1,84352E+13;FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI;8.635,80;1.909,32;1.909,32
070025000012019NE000351;2,31095E+16;19CT0027  ;FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR-DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.(SERVICOS DE  INS-TALACAO).;1,84352E+13;FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI;15.176,70;5.347,98;5.347,98
070025000012019NE000368;1,65759E+16;19CT0030 ;SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIODO TRE-DF(MANUTENCAO PREVENTIVA).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019.CONTRATO Nº 30/ 2019.;9,03478E+13;THYSSENKRUPP ELEVADORES SA;13.750,00;13.750,00;13.750,00
070025000012019NE000372;4,0038E+16;2019NE372;CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL,MONTA-GEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES,CONFORME PROJETO BASICO E SEU ANEXO I, QUE INTE GRAM ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;4,94702E+12;ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME;7.200,00;7.200,00;7.200,00
070025000012019NE000374;4,87935E+16;2019NE374; AQUISICAO E SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADROS DE AVISOS. ARP Nº 12/2019. PREGAO ELETRONICO Nº6/2019. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.;3,96147E+12;MULTI QUADROS E VIDROS LTDA;24.330,00;24.330,00;24.330,00
070025000012019NE000381;4,85774E+16;2019NE381; AQUISICAO DE BENS PERMANENTES-POLTRONAS. ARP Nº 10/2019.PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 8/2019. O TERMO DE REFERENCIA  DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO.;2,92582E+12;MAGALHAES E AZEVEDO LTDA - ME;78.036,00;78.036,00;78.036,00
070025000012019NE000382;9,18496E+16;19CT0032 ; AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 32/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.;5,80898E+12;VANESSA CORREA DA ROCHA;7.700,00;7.700,00;7.700,00
070025000012019NE000383;2,65612E+16;2019NE383;AQUISICAO DE 90 MEDALHAS DO MERITO ELEITORAL PARA AS CLASSES JURIS-TA, COLABORADOR E SERVIDOR. O PROJETO BASICO  DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO.;2,93044E+13;GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO;9.998,40;9.998,40;9.395,16
070025000012019NE000384;2,65612E+16;2019NE384; AQUISICAO DE 90 PASTAS PORTA-DIPLOMA. O PROJETO BASICO DA CONTRATA-CAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;2,41633E+13;LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI;3.209,40;3.209,40;3.209,40
070025000012019NE000386;4,86466E+16;2019NE386 ; AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - POLTRONA EM COURO(ECOLOGICO) NA CORPRETA-ESPALDAR MEDIO.ARP Nº 11/2019.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 8/2019.O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;7,87515E+12;SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;62.928,00;62.928,00;59.676,72
070025000012019NE000387;3,33342E+15;19CT0033 ;  AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOTRE-DF. CONTRATO Nº 33/2019.;2,44401E+13;SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI;2.915,60;2.915,60;2.915,60
070025000012019NE000403;4,65075E+16;2019NE403;CONTRATACAO DE EMP. OU PROFISS. ESPECIALIZADO P/A REALIZ. DE INSPECAOTEC.,NO TREDF,P/AVAL.RISCOS AMBIENT.Q POSSAM CAUSAR DANOS A SAUDE E GERAR PGTOADIC.PERIC/INSALUBRIDADE.O PROJ.BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE;1,42947E+12;MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP;7.180,00;7.180,00;7.180,00
070025000012019NE000409;6,04284E+16;19CT0037;PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, MEDIANTE ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 12/2019. CONTRATO Nº 37/2019.;3,39997E+12;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP;289.076,92;289.076,92;289.076,92
070025000012019NE000434;4,37881E+16;2019NE434;FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARP Nº4/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019.  O TERMO DE REFERENCIA DESTA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;3,54138E+11;FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;8.768,00;8.768,00;8.768,00
070025000012019NE000440;3,30545E+16;17CT0035 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE  ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 3. EXERCICIOS ANTERIORES.;8,74414E+12;G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;17.219,65;17.219,65;17.219,65
070025000012019NE000441;1,87672E+16;2019NE441; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O-DONTOLOGICO - LOTES 1, 2, 3 E 4). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO IN-TEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;9,33272E+13;PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS;5.040,90;5.040,90;5.040,90
070025000012019NE000442;1,87672E+16;2019NE442; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO ( MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LOTES 1 E 2).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRA TACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;8,76699E+12;METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA;1.446,60;1.446,60;1.446,60
070025000012019NE000443;4,41256E+16;2019NE443; AQUISICAO DE MATERIAL  DE  CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 8/2019.PREGAO  ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;2,04252E+13;N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM;16.337,00;16.337,00;16.337,00
070025000012019NE000445;3,29942E+15;19CT0038 ;AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº38/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº31/2018. ARP Nº 38/2018.;3,03888E+12;PLENA INFORMATICA LTDA;670;670;670
070025000012019NE000446;1,87672E+16;2019NE446; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O-DONTOLOGICO-LOTES 2 E 4).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTANOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;2,46461E+12;FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP;1.830,00;1.830,00;1.830,00
070025000012019NE000448;4,40212E+16;2019NE448 ; AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAOE COPA/COZINHA). ARP Nº 5/2019.PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019.O TERMO DE REFEREN-CIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,62109E+12;ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE;47.010,08;47.010,08;47.010,08
070025000012019NE000449;1,87672E+16;2019NE449;AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO,DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O- DONTOLOGICO-LOTES 1 E 4).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ES- TA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;1,53614E+12;TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA;1.517,00;1.517,00;1.517,00
070025000012019NE000450;1,87672E+16;2019NE450; AQUISICAO  DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO , DE PRIMEIRO USO ( MATERIALHOSPITALAR-LOTE 1). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.;2,54533E+13;APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA;878,7;878,7;878,7
070025000012019NE000453;5,71168E+16;2019NE453 ;" INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO""PRESTACAO DE CONTAS NA JUSTICA ELEITORAL COM ENFASE NAS CONTAS ANUAIS DE PAR-TIDOS POLITICOS"".";92703151187;THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ;7.863,52;7.863,52;7.863,52
070025000012019NE000458;2,31095E+16;19CT0027 ;FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DE ACOR- DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018 (EQUIPAMENTOS).;1,84352E+13;FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI;263.850,00;263.850,00;263.850,00
070025000012019NE000459;3,91712E+16;2019NE459;AQUISICAO  DE ARMA DE FOGO CURTA, TIPO PISTOLA, CALIBRE  40 S&W.  OPROJETO BASICO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;9,27813E+13;TAURUS ARMAS S.A.;8.793,12;8.793,12;8.793,12
070025000012019NE000461;3,91712E+16;2019NE461; AQUISICAO DE MUNICAO PARA  ARMA DE FOGO CURTA, TIPO PISTOLA, CALI- BRE 40 S&W.O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,7494E+13;COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS;4.236,00;4.236,00;4.236,00
070025000012019NE000462;7,00677E+16;19CT0041 ; AQUISICAO E INSTALACAO DE  SISTEMA  DE DETECCAO  E ALARME DE INCEN-DIO DO TIPO WIRELESS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-DF, CONFORME ARP Nº13/2019 - PRE-GAO ELETRONICO Nº 14/2019.(MATERIAL).;3,01565E+12;TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP;746.056,75;746.056,75;746.056,75
070025000012019NE000463;7,00677E+16;19CT0041 ;AQUISICAO E INSTALACAO DE  SISTEMA  DE DETECCAO  E ALARME DE INCEN-DIO DO TIPO WIRELESS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 41/2019.ARP Nº 13/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 14/2019.(SERVICO).;3,01565E+12;TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP;298.310,48;266.979,47;266.979,47
070025000012019NE000464;2,75048E+16;2019NE464; INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSOPROCESSO JUDICIAL ELETRONICO-PJE.;72292890178;TIAGO CARNEIRO RABELO;13.924,80;13.924,80;13.924,80
070025000012019NE000473;8,46072E+15;16CT0019 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME  CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 05. EXERCICIOS ANTERIORES.;1,43558E+13;ATLANTICO ENGENHARIA LTDA;5.804,96;5.804,96;5.804,96
070025000012019NE000474;8,46072E+15;16CT0019 ; PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 05. EXERCICIOS ANTERIORES.;1,43558E+13;ATLANTICO ENGENHARIA LTDA;3.346,92;3.346,92;3.346,92
070025000012019NE000475;5,4934E+16;2019NE475;" CONTRATACAO DA EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO ""LICITACAO E  CONTRA-TACAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM SEGURANCA JURIDICA""PARA 5SERVIDORES DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";7,14403E+11;ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA;11.186,00;11.186,00;11.186,00
070025000012019NE000476;4,38136E+16;2019NE476;FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  DE CONSUMO - GENEROS  ALIMENTICIOS. ARPNº3/2019. PREGAO ELETRONICO  SRP Nº 03/2019.  O TERMO DE REFERENCIA DESTA CON-TRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,43061E+11;UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA;6.713,68;6.713,68;6.713,68
070025000012019NE000478;5,57486E+16;2019NE478;" CONTRATACAO  DO EVENTO ""13º  PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOSAVANCADOS SOBRE PREGAO"". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTANE.";1,0499E+13;INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU;11.839,50;11.839,50;11.839,50
070025000012019NE000479;5,61298E+16;2019NE479;" PARTICIPACAO DE SERVIDOR DO TREDF NO CURSO""ATUACAO DO FISCAL/GESTORDE CONTRATO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- CONF.AIN 5/17"".O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO";7,14403E+11;ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA;2.467,50;2.467,50;2.467,50
070025000012019NE000487;5,64843E+16;2019NE487 ;" PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DO TRE-DF NO ""2º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS"". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.";1,0499E+13;INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU;18.925,00;18.925,00;18.925,00
070025000012019NE000499;5,51331E+16;2019NE499; CONTRATACAO DA EMPRESA AMANA-KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA.PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO EXECUTIVA PARA 60(SESSENTA)PARTICIPANTES.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;6,71298E+13;AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA;270.000,00;270.000,00;270.000,00
070025000012019NE000509;1,13532E+16;19CT0042 ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE EDITORACAO,DESIGN GRAFICO E IMPRESSAO DE LIVRO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 42/2019-PREGAO ELETRONICO Nº 15/2019.;2,49291E+13;CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME;21.198,00;;
070025000012019NE000511;5,69092E+16;2019NE511;CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE IMPERMEABILIZACAO DE CAIXAS D'AGUA E FORNEC. E INST. DE 4 PORTAS CORTA-FOGO P/O GALPAODE URNAS DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;6,95146E+12;JAGUAR SOLUTIONS CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;16.005,97;16.005,97;16.005,97
070025000012019NE000512;3,88082E+16;19CT0039;FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO AO TRE-DF. ARP Nº 17/19 DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 05/2019 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE-IFS. CONTRATO TRE-DF Nº 39/2019.;2,74484E+13;HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI;9.196,05;8.762,20;8.762,20
070025000012019NE000516;4,72954E+16;2019NE516; AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS PROJETOR DE MULTIMIDIA.O PROJETOBASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTEDE TRANSCRICAO.;2,02544E+13;ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA;7.570,00;7.570,00;7.570,00
070025000012019NE000518;5,68655E+16;2019NE518;"CONTRAT.DA EMP. SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI-ME P/A PARTICIPACAO E CAPACIT. DE DOIS SERVIDORES DO TRE/DF NO EVENTO ON-LINE:""FORMACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL"".O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";1,31839E+13;SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI;6.118,00;6.118,00;6.118,00
070025000012019NE000525;6,37854E+16;2019NE525;"INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO""ACOES ELEITORAIS"".";10741319837;JOSE JAIRO GOMES;8.300,32;8.300,32;8.300,32
070025000012019NE000548;6,12044E+16;2019NE548;"CONTRAT.DA EMP.IOC CAPACITACAO LTDA P/A PARTICIP.DE UM SERV.DO TRE-DFNO EVENTO ""AVANCADO DE LICIT.TI EM CONFORMIDADE C/A NOVA IN 01/2019 E A JURIS-PRUDENCIA DO TCU"". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";1,08255E+13;IOC CAPACITACAO LTDA;2.590,00;2.590,00;2.590,00
070025000012019NE000549;6,06763E+16;2019NE549;"PARTICIPACAO DE 2(DOIS) SERVIDORES DO TRE-DF NO EVENTO ""GESTAO   DERISCOS DE TI - NBR 31000 E NBR 27005 (GTI9)"". O PROJETO  BASICO  DA   PRESENTECONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";3,5081E+12;REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP;5.120,00;5.120,00;5.120,00
070025000012019NE000550;4,40564E+16;2019NE550;AQUISICAO DE MATERIAL  DE  CONSUMO (COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAOE PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 6/2019.PREGAO  ELETRONICO SRP Nº 7/2019. O TERMODE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;1,68128E+13;ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO;24.436,93;24.436,93;24.436,93
070025000012019NE000555;6,11607E+16;2019NE555 ;" PARTICIPACAO  DE  3 (TRES) SERVIDORES DO TRE-DF  NO  EVENTO ""GESTAODE  SEGURANCA  NO SERVICO PUBLICO"". O  PROJETO  BASICO DA PRESENTE CONTRATACAOINTEGRA ESTA NE.";1,4456E+13;CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI;2.970,00;2.970,00;2.970,00
070025000012019NE000557;6,24949E+16;2019NE557;"PARTICIP. DE 1 SERVIDORA DO TRE-DF NOS CURSOS ""COMO POSICIONAR GOVER-NOS E INSTITUICOES ONLINE"" ""ANUNCIOS DE FACEBOOK"" E ""REDES SOCIAIS PARA CAMPA-NHA ELEITORAL"". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";1,5038E+13;PRESENCA ONLINE ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA;897;897;897
070025000012019NE000558;3,42872E+16;19CT0045 ;PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SIS-TEMAS DE INFORMACAO E ADMINISTRACAO DE BANCOS DE DADOS ORACLE, MEDIANTE ALOCA-CAO DE POSTOS DE TRABALHO. PE SRP Nº 18/2019-TRE-DF. CONTRATO TRE-DF Nº 45/19.;8,18816E+12;HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA;28.411,97;24.321,15;24.321,15
070025000012019NE000572;5,51853E+16;2019NE572;AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES  DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA  PRE- SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;2,6733E+12;FORTE MILITAR ARTIGOS MILITARES LTDA  - ME;1.740,00;1.740,00;1.740,00
070025000012019NE000573;5,51853E+16;2019NE573; AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES  DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA  PRE- SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;2,24879E+13;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES BOINA PRETA EIR;1.830,00;1.830,00;1.830,00
070025000012019NE000574;5,51853E+16;2019NE574; AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES  DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA   PRE-SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;2,49178E+13;TESU'S TECIDOS CONFECCOES E ARMARINHOS LTDA - ME;1.720,00;1.720,00;1.720,00
070025000012019NE000575;6,04942E+16;2019NE575; FORNECIMENTO DO ITEM 99 (SMART TV) DA  ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº03/2019  DA 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (MINISTERIO DA DEFESA). O TERMODE REFERENCIA DA  PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;2,93044E+13;GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO;9.974,58;;
070025000012019NE000583;6,16548E+16;19CT0043 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO ADEQUACAO DOS  ACESSOSAOS GABINETES DA PRESIDENCIA,DA CORREGEDORIA-VPCRE E DA DIRETORIA-GERAL NO ED.ANEXO DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019.;5,42067E+12;LINS ENGENHARIA LTDA - EPP;29.362,30;29.362,30;29.362,30
070025000012019NE000601;7,11557E+16;19CT0048 ; CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADOS, GRADES,  VI-DROS, SOLEIRAS E ACESSORIOS, CONFORME CONTRATO Nº48/2019.PREGAO ELETRONICO SRPNº16/2019. ARP Nº 17/2019.;2,00597E+12;UNIAO CONSTRUCOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V;15.884,68;15.884,68;15.884,68
070025000012019NE000602;7,11205E+16;19CT0047 ;PRESTACAO  DE SERVICOS DE PINTURA E GESSO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP N° 15/2019.;1,72571E+12;JBS REFORMA EM GERAL LTDA;2.294,85;2.294,85;2.294,85
070025000012019NE000603;6,41314E+16;2019NE603;"PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO EVENTO ""CURSO PRATICO: TESOURO GEREN-CIAL  - CONSULTAS ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E  PATRIMONIAIS DO  GOVERNO FEDE-RAL"". O  PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.";6,01273E+12;ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO;8.220,00;8.220,00;8.220,00
070025000012019NE000605;7,08874E+16;19CT0046;FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (AQUISICAO). ADESAOA ARP TRT 18 REGIAO-PE 36/2019-C. CONTRATO TRE-DF Nº 46/19.;1,18124E+12;COMPWIRE INFORMATICA S/A;1.307.990,86;1.307.990,86;1.307.990,86
070025000012019NE000606;7,08874E+16;19CT0046;FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (SERVICOS).ADESAO AARP TRT 18 REGIAO-PE 36/2019-C. CONTRATO TRE-DF Nº 46/19.;1,18124E+12;COMPWIRE INFORMATICA S/A;45.497,00;45.497,00;45.497,00
070025000012019NE000614;7,1095E+16;19CT0051 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS, CON-FORME  CONTRATO  Nº 51/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP N° 14/2019.(MANUTENCAO E INSTALACAO).;1,91386E+13;CW COMERCIO E INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA;6.820,00;6.820,00;6.820,00
070025000012019NE000615;7,1095E+16;19CT0051 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS, CON-FORME  CONTRATO  Nº 51/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP N° 14/2019.(AQUISICAO);1,91386E+13;CW COMERCIO E INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA;8.998,50;8.998,50;8.998,50
070025000012019NE000619;7,11205E+16;19CT0052 ;CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO, CONFORMECONTRATO Nº52/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº16/2019. ARP Nº 15/2019.;1,72571E+12;JBS REFORMA EM GERAL LTDA;1.015,20;1.015,20;1.015,20
070025000012019NE000620;2,92029E+16;2019NE620; SERVICOS  PARA  A RENOVACAO DE  02 LICENCAS DO PLANO  DE MANUTENCAOBUILDING  DESIGN  SUITE PREMIUM, POR 12 MESES, COM SUPORTE TECNICO. O  PROJETOBASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;3,6202E+12;PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA;14.948,00;14.948,00;14.948,00
070025000012019NE000658;5,86149E+16;19CT0049 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO  E ATUALIZACAO DO SISTEMA ALEPH500. CONTRATO TRE-DF Nº 49/19.;7,47587E+12;EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI;3.415,81;3.415,81;3.415,81
070025000012019NE000664;6,42448E+16;17CT0005 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS  NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05/2017 (SERVICOS). TERMO ADITIVO Nº 02.EXERCICIO ANTERIOR.;1,27422E+13;UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;5.042,82;5.042,82;5.042,82
070025000012019NE000665;6,42448E+16;17CT0005 ; PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS  NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05/17(MATERIAL DE CONSUMO-PLANTAS).T.ADIT.2. EXERCICIO ANTERIOR.;1,27422E+13;UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA;87,9;87,9;87,9
070025000012019NE000680;6,25726E+16;2019NE680 ;"INSTRUTORIA  INTERNA, CONFORME  RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO""EDUCACAO FINANCEIRA - FINANCAS PESSOAIS"".";73109207915;PATRICIA SILVA BERNARDI PERES;6.091,32;6.091,32;6.091,32
070025000012019NE000703;7,76779E+16;16CT0032 ;FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TELEFONIA UNIFICADA IP , CONFORME PREGAOELETRONICO 02/2016 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL. CONTRATO TRE-DF Nº 32/2016. TERMO ADITIVO Nº 01.;2,27721E+12;VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA;99.652,45;99.652,45;99.652,45
070025000012019NE000704;6,43572E+16;2019NE704;" CONTRATACAO DA EMPRESA INP LTDA. COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR APARTICIPACAO DE SERVIDORES DO TRE-DF NO EVENTO""15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"". O PROJ. BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.";1,0499E+13;INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU;10.800,00;10.800,00;10.800,00
070025000012019NE000706;7,64391E+16;2019NE706;2019NECT - FORNECIMENTO DE 7 (SETE) LICENCAS DO SOFTWARE ABBYY FINEREADER COR-PORATE 15 PER SEAT (EM PORTUGUES / BRASIL), CONFORME DESCRICAO E CONDICOES DISPOSTAS NO PROJ.BASICO. O PROJ.BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.;1,54765E+12;ALEX PATO HOFFMANN;7.042,00;7.042,00;7.042,00
070025000012019NE000710;5,53589E+16;2019NE710;2019NECT- CONTRATACAO DA EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. PARA POSSI-BILITAR O ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA , POR MEIO DE 14 LICENCASANUAIS.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.;5,55538E+12;AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.;12.600,00;12.600,00;12.600,00
070025000012019NE000711;3,85217E+16;19CT0054 ;FORNECIMENTO,INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 4 (QUATRO) NOVAS LICENCASDO SOFTWARE KODAK CAPTURE PRO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 54/2019.;1,10156E+13;CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA;8.000,00;8.000,00;8.000,00
070025000012019NE000728;1,49484E+16;2019NE728;TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS. EXERCICIO 2019.;4,75855E+11;DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL;175,06;175,06;175,06
Total;;;;;;18.710.118,63;18.611.852,93;18.600.888,07